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關于吉首市2018年財政決算的報告

發布時間:2019-08-13 12:17:13     稿件來源:吉首市財政局
 

--2019年7月25日在吉首市第十屆人大常委會第23次會議上

市財政局局長   田光玉

 

主任、各位副主任、各位委員:

    受市人民政府的委托,現將吉首市2018年財政決算和2019年1-6月財政預算執行情況報告如下,請予審查。

    一、2018年財政決算情況

(一)一般公共預算收支決算情況

2018年,全市一般公共預算收入完成150937萬元,比上年增加20538萬元,增長15.75%。其中:上劃中央級收入47512萬元,比上年增加9353萬元,增長24.51%;上劃省級收入11473萬元,比上年增加1944萬元,增長 20.4%;上劃州級收入(環保稅)3萬元;地方收入91949萬元,比上年增加9238萬元,增長 11.17%

從平衡情況來看,全市一般公共預算地方收入91949萬元,加上級補助收入208338萬元、上年結余23349萬元、調入資金80621萬元、債務轉貸收入104511萬元、調入預算穩定調節基金3685萬元,收入總計512453萬元。全市一般公共預算支出386592萬元,加上解上級支出8073萬元、債務還本支出90211萬元、補充預算穩定調節基金7218萬元、結轉下年支出20359萬元,支出總計512453萬元,收支平衡。

1.收入決算具體情況。2018年全市一般公共預算收入中:1)全口徑稅收收入121577萬元,增長20.71%。主要稅種完成情況:國內增值稅完成13588萬元,增長9.51%;改增增值稅完成44757萬元,增長27.52%;企業所得稅完成18010萬元,下降1.14%;個人所得稅完成 12200萬元,增長133.81%;城市建設維護稅完成8356萬元,增長21.79%;土地增值稅完成6158萬元,增長10.18%;契稅完成11083萬元,增長62.17%。2)納入一般公共預算管理的非稅收入完成29360萬元,下降8.60%,占一般公共預算地方收入的比重為31.93%。

2.支出決算具體情況。2018年全市一般公共預算支出386592萬元,比上年增加52437萬元,增長15.69%。其中,一般公共服務支出38784萬元,下降3.47%;國防支出542萬元,增長31.87%;公共安全支出17056萬元,增長 0.63%;教育支出74563萬元,增長9.64%;科學技術支出1348萬元,增長 22.10%;文化體育與傳媒支出2076萬元,下降33.25%;社會保障和就業支出33380萬元,增長21.12%;醫療衛生與計劃生育支出55806萬元,增長110.98%;節能環保支出4953萬元,下降3.19%;城鄉社區事務支出50833萬元,下降15.62%;農林水事務支出43450萬元,增長10.69%;交通運輸支出10380萬元,增長48.60%;資源勘探信息等事務支出1090萬元,下降50.30%;商業服務等支出3070萬元,下降9.12%;金融支出81萬元,增長710.00%;國土海洋氣象等支出3142萬元,下降19.37%;住房保障支出28663萬元,增長45.22%;糧油物資儲備支出799萬元,增長26.83%;債務付息支出9612萬元,增長66.76%;其他支出6964萬元,增長119.55%。

3.稅收返還及轉移支付情況。2018年,經過積極努力,上級財政對我市共安排稅收返還和轉移支付208338萬元。其中,稅收返還收入10846萬元;一般性轉移支付收入136349萬元;專項轉移支付收入61143萬元。

4.按照預算法規定需要報告的其他事項

1)預備費情況。2018年預備費安排2000萬元,用于當年自然災害等突發事件增加的支出及其他難以預見的開支。2018年預備費使用情況為:精準扶貧支出1000萬元;非洲豬瘟疫情處置45萬元;醫療救助資金345萬元;意外傷害補償、撫恤金、解聘補償支出113萬元;建檔立卡戶參保個人繳費497萬元。

2)超收收入安排情況,預算穩定調節基金規模和使用情況,預算周轉金情況。2018年超收收入7218萬元,全部安排預算穩定調節基金。2018年預算執行中,調入2017年度預算穩定調節基金3685萬元。因本級財力有限,2018年未安排預算周轉金。

3)上年結轉資金使用情況。2017年年終結轉資金23349萬元。2018年共支出21694萬元,主要支出內容為:一般公共服務支出2547萬元、國防支出190萬元、公共安全支出1419萬元、教育支出481萬元、科學技術支出66萬元、文化體育與傳媒支出147萬元、社會保障和就業支出1458萬元、醫療衛生與計劃生育支出821萬元、節能環保支出207萬元、城鄉社區支出2113萬元、農林水支出2717萬元、交通運輸支出1668萬元、資源勘探信息等支出22萬元、商業服務業等支出155萬元、金融支出37萬元、國土海洋氣象等支出222萬元、住房保障支出729萬元、糧油物資儲備支出78萬元、債務付息支出3萬元、轉移性支出267萬元、其他支出6347萬元。繼續結轉下年支出1655萬元。

4)本年結余資金情況。2018年年終結余資金20359萬元,其中結轉下年使用資金20359萬元,凈結余資金0萬元。形成資金結余的主要原因是上級補助收入指標下達遲緩,指標到達市本級后已無法形成支出,只能根據指標內容結轉下年使用。

(二)政府性基金預算收支決算情況

2018年,本級政府性基金預算收入108750萬元,加上級補助收入3798萬元、上年結余12958萬元、債務轉貸收入35650萬元,收入總計161156萬元;本級政府性基金預算支出56164萬元,加上解上級支出39萬元、調出資金73621萬元、債務還本支出17650萬元, 支出總計147474萬元,年末結余13682萬元。

(三)國有資本經營預算收支決算情況

2018年,本級國有資本經營預算收入總計7000萬元,其中本年國有資本經營預算收入4000萬元,上年結余3000萬元;支出總計7000萬元,收支平衡。

(四)社會保險基金預算收支決算情況

2018年,全市社會保險基金收入91570萬元,其中,保險費收入66113萬元、財政補貼收入19955萬元、利息等其他收入4298萬元;全市社會保險基金支出75033萬元,其中,社會保險待遇支出74922萬元,轉移支出60萬元,當年結余16537萬元,年末滾存結余49506萬元。

分險種來看,企業職工基本養老保險基金收入32583萬元,支出26543萬元,滾存結余6275萬元;城鄉居民基本養老保險基金收入4221萬元,支出3441萬元,滾存結余6482萬元;機關事業單位基本養老保險基金收入18966萬元,支出17248萬元,滾存結余4341萬元;職工基本醫療保險基金收入13587萬元,支出7817萬元,滾存結余19715萬元;居民基本醫療保險基金收入21418萬元,支出19237萬元,滾存結余9963萬元;失業保險基金收入331萬元,支出142萬元,滾存結余1569萬元;生育保險基金收入464萬元,支出605萬元,滾存結余1161萬元。

(五)地方政府債務情況

2018年,年末地方政府債務余額457637萬元,其中一般債務396987萬元、專項債務60650萬元。

(六)部門決算收支完成情況

2018年上報部門決算的預算單位數 178 個,其中行政單位

65個,事業單位 113個。部門決算總收入303275.17 萬元,比上年增加1670.34萬元,增長0.55%。其中,公共預算財政撥款收入257763.21萬元,政府性基金預算財政撥款收入11278.92萬元,上級補助收入836.61萬元,事業收入22059.82萬元,其他收入11336.61萬元;用事業基金彌補收支差額490.25萬元,比上年決算增加302.52萬元,增長161.15%;上年結轉和結余40659.02萬元,比上年決算減少5520.26萬元,下降 11.95%。部門決算總支出297008.92 萬元,比上年減少7575.52萬元,下降2.49%;結余分配835.52萬元,比上年決算減少478.6萬元,下降36.42%;年末結轉和結余46580 萬元(其中:項目支出結轉和結余30485.06萬元),比上年決算增加4506.72萬元,增加10.71%。

2018年平衡情況:部門收入303275.17萬元,加事業基金彌補收支差額490.25萬元,加上年結轉結余40659.02萬元,減部門支出297008.92 萬元,減結余分配835.52萬元,年末結轉和結余 46580萬元。

“三公”經費決算情況:2018年“三公”經費支出合計 1669.49萬元,比上年減少 908.74萬元,下降35.25%。其中,因公出國(境)費用 25.47萬元,公務用車購置及運行維護費 1339.71萬元,公務接待費 304.31萬元。

二、2018年預算執行效果及落實市人大決議情況

2018年,我們認真執行市十屆人大三次會議批準的預算,貫徹落實市人大的決議要求和市人大財政經濟委員會的審查意見,有效實施積極的財政政策,深入推進財稅體制改革,在促進全市經濟社會平穩健康發展中發揮重要作用。

(一)綜合財力持續增強一是財政收入穩定增長。面對錯綜復雜的國內外經濟形勢和不斷加大的經濟下行壓力,在市委、市政府的堅強領導和市人大、市政協的監督支持下,各部門積極協作配合,財稅征管部門攻堅克難、勤征細管,全年財政收入突破15億元大關,比上年增長15.75%,其中非稅收入29360萬元,比上年下降8.60%二是上爭資金成效明顯。高度重視上爭資金工作,多次赴省廳對接爭資,累計爭取資金13.2億元,其中地方新增債券3.23億元、棚戶區改造專項債券7.11億元、置換債券2.56億元、城市建設貼息資金0.3億元。

(二)“三大攻堅戰”進展明顯。一是扎實有效化解債務風險。按照“停、緩、調、撤”原則,全面梳理PPP項目,積極壓減留庫項目的投資規模,最大程度減少財政支出責任全面清理政府性債務,科學制定政府債務化解方案。堅持一月一調度、提前一季度做好還本付息計劃,加大土地出讓力度,加強與金融機構洽談對接,加快推進資產證券化,加緊實施土地增減掛鉤,積極向上爭取再融資債券,有效防范化解債務風險。二是全面鞏固精準脫貧成果。深入開展涉農資金整合工作,建立三級督辦催辦、四級資金調度體系,爭取專項扶貧資金12771萬元,整合財政涉農資金9657萬元,切實提升扶貧資金使用績效。駐村扶貧工作成效顯著,多方協調資金,完成生產水渠整修、人飲工程、危橋改造等扶貧項目建設。三是著力支持污染防治。全年安排節能環保支出4953萬元,有力支持“污染防治攻堅戰”。集中財力,全力推動畜禽退養、河溪庫區網箱清理等難點問題有效解決;安排資金355萬元,支持臺兒沖垃圾填埋場滲濾液處理及二期工程建設;安排資金221萬元,用于垃圾焚燒發電廠前期工作;安排收回的存量資金336萬元,用于解決乾州污水處理廠二期擴建。

(三)項目建設有序推進。積極安排項目工作經費,促進重點項目建設順利實施。大力爭取到基建專項資金、棚戶區改造政府債券資金等,支持基礎設施和民生項目建設。安排土地出讓金、財政貼息資金等,保障基建項目配套資金需求。按照“停、緩、調、撤”原則,保留15個PPP項目,爭取4個項目繼續采用PPP模式實施。加大資金統籌力度,籌集各類資金9.7億元,切實保障了年底工程進度款及農民工工資支付到位。

(四)社會民生持續改善。貫徹“以人民為中心”的發展思想,民生支出23.79億元,占財政支出的61.55%。一是教育投入進一步加大。安排資金11169萬元,支持教育基礎設施改造建設,推進市職專遷建,促進市二小、市三小、鐵路中學等維修擴容,城區學校大班額問題進一步緩解。安排資金3731萬元,全面落實國家各項助學政策,支持建檔立卡戶及城鄉低保戶學生免學費及補助生活費全覆蓋。安排資金517萬元,支持教師專業技術成長。二是社會保障進一步加強安排資金4402萬元,用于補助基本養老保險基金,城鄉居民基礎養老金最低標準提高到每人每月103元。安排資金1001萬元,用于支持殘疾人事業發展,殘疾人兩項補貼最低標準提高到每人每月55元。安排資金2185萬元,用于就業創業服務補貼。安排資金1276萬元,支持基層政權與社區建設。安排資金1618萬元,用于退伍士兵安置。三是醫療衛生發展進一步加快。安排資金12627萬元,用于補助城鄉居民基本醫療保險基金。安排資金2216萬元,促進公立醫院發展。安排資金2315萬元,支持城市社區衛生機構、鄉鎮衛生院及其他基層醫療衛生機構運轉。安排資金3782萬元,用于疾病預防控制、基本公共衛生服務、婦幼保健等。四是住房保障水平進一步提升。安排專項資金14233萬元,推動保障性安居工程加快建設。

(五)財稅改革縱深推進。一是全面加強預算管理。扎實開展全口徑預算管理,政府收支全部納入預算,有力提升“四本預算”統籌水平。推進預決算公開,除涉密部門和涉密信息外,全市所有預算單位全部公開部門預決算及“三公”經費預算。二是積極創新征管體制。全面推進稅收征管體制、“最多跑一次”改革,設立吉首市辦稅服務中心,實現納稅人“進一個廳、到一個窗、繳兩家稅、辦六家事”的目標,全面提升納稅服務水平和稅收征管質效。三是著力推動國企改革。制定了《吉首市市屬國有平臺公司整合方案》,與各平臺公司、貸款銀行、銀監部門對接,扎實推進需整合平臺的股權劃轉,完成所有整合企業的工商變更登記手續。四是勇于推進融資擔保體系建設省農信擔公司吉首市辦事處在保項目20個,項目金額13960萬元,累計已解保項目2個,有力推動我市農業產業轉型升級、農村優勢資源開發。五是做好國庫集中支付電子化改革籌備工作。借鑒外地國庫集中支付電子化改革工作經驗,結合我市實際,擬定出我市國庫集中支付電子化改革工作草案。

(六)財政監管更加嚴格。一是嚴格規范支出管理。全面清理規范財政專戶,進一步促進財政資金安全、規范、高效使用。繼續清理盤活存量資金,進一步提高財政資金使用效率。二是不斷提升資金績效。穩步推進預算績效評價,堅持績效目標與預算申報、批復同步進行。開展本級財政資金績效自我評價,選擇9個項目進行重點績效評價三是推進財政投資評審。完成評審項目316個,送審資金100.97億元,審減不合理金額25.15億元,審減率達25%。四是深入開展財政監督。全面推進“互聯網+監督”工作,開展扶貧資金“趴賬”情況和會計代理記賬機構監督檢查,年內查處未按要求招投標項目1個。五是全面加大政府采購力度。政府采購項目預算11724萬元,節約資金423萬元,資金節約率3.61%。

總體來看,2018年預算執行和財政改革情況較好,但預算編制細化程度、政府債務管理等方面仍存在一些需要改進的問題,我們將高度重視,逐步完善,不斷提升預算管理的科學性、規范性。

主任、各位副主任、各位委員,深化財稅體制改革,加強財政預決算管理,對于促進經濟持續健康發展意義重大。我們將在市委的堅強領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,誠懇接受市人大常委會的指導和監督,扎實做好財政改革發展各項工作,在更深層次更高水平上推進‘三個興市’‘四大工程’,為建設“美麗小康開放幸福新吉首”而努力奮斗!

   
2018年度預算績效評價管理情況說明.doc
吉首市2018年度轉移支付執行情況說明.doc
社會保險基金預算支出表2018.xls
2018年吉首市財政決算相關表冊(附件4).zip