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吉首市人民政府辦公室部門整體支出績效自評報告

發布時間:2019-08-19 11:58:37     稿件來源:吉首市人民政府辦公室
 部門整體支出績效自評報告

 

 

 

吉首市人民政府辦公室部門整體支出績效自評報告

 

 

 

 

 

 


















 

 

評價單位:吉首市人民政府辦公室

報告時間: 2019 年7

 

 

 

 

 

 

    評價小組

    組長:肖永

    成員:吳明文  丁筱燁   文莉  張李平

 

 

    

1.引言

1.1部門職責概述

1.2部門支出描述

1.3部門項目實施情況

2.績效評價概述

2.1績效評價目的

2.2績效評價實施過程

2.3績效評價的局限性

3.部門整體支出績效評價分析

3.1投入

3.2過程

3.3產出

3.4效果

4.績效評價結論

4.1績效評價得分

4.2存在績效問題

5.經驗教訓與建議

5.1經驗教訓

5.2建議

 


吉首市人民政辦公室2018年度整體支出績效評價

 

1.引言

1.1部門職責概述

  吉首市人民政府辦公室共設6個內設機構:秘書室、市人民政府督查室、市人民政府研究室、市人民政府應急管理辦公室、市人民政府金融辦公室、行政事務管理辦公室;加掛吉首市人民政府法制辦公室及吉首市港澳外事僑務局牌子;設有二級機構3個:市政府信息中心、市網格化社會服務管理指揮中心、市禁毒委員會公室其部門職責主要為:

1、協助市人民政府領導同志審核或組織起草以市人民政府、市人民政府辦公室發布的公文;負債組織起草人民政府的文件、工作報告和主要領導同志講話;負責指導各鄉鎮人民政府、街道辦事處的公文處理工作。

2、研究市人民政府各部門和各鄉鎮人民政府、街道辦事處請示市人民政府的問題,提出審核意見,報市人民政府領導同志審批。

3、負責市人民政府會議的會務工作,協調市人民政府領導同志組織會議決定事項的實施。

4、根據市人民政府領導的指示,對有關問題進行協調,提出處理意見,報市人民政府領導同志決定。

5、督促檢查市人民政府各部門和各鄉鎮人民政府、街道辦事處對國務院和省、州、市人民政府的公文、會議決定事項及市領導有關批示的執行落實情況,并跟蹤調研,及時向市人民政府領導同志報告。

6、根據市人民政府指示和工作部署,組織對涉及全市經濟建設、社會發展和改革開放等全局性工作的重大課題和各項中心工作進行調研,及時反映情況,提出建議。

7、落實《政府信息公開條例》,統籌管理并指導監督全市政府信息公開工作;負責收集、整理、傳遞政務信息,為市人民政府領導決策和指導工作提供信息服務;負責全市政府系統辦公自動化建設的規劃及業務指導工作。

8、負責人民群眾來信來訪工作,管理和領導市人民政府法制辦公室和市港澳外事僑務局工作,協調城市管理工作、金融安全創建工作;負責協調、督促市政府工作范圍內的人大代表建議、政協委員提案的辦理工作。

9、協助市人民政府領導同志組織處理需要由市政府直接處理的重要問題、突發事件和重大事故;負責市人民政府值班工作和是人民政府文電收發、運轉工作,及時向市人民政府領導同志報告重要情況。

10、負責市直機關事務的政策制定、組織協調、監督管理工作;指導、監督市直各部門和鄉鎮人民政府機關后勤工作;負責做好市人民政府機關大樓行政事務、安全保衛和有關接待工作,為市人民政府領導同志服務。

11、承辦市人民政府交辦的其他事項。

1.2部門支出描述

部門支出主要用于一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、住房保障支出、其他支出。2018年度部門整體支出共計20,856,214.97元(一般公預算撥款支出19,066,630.21元,政府性基金支出元1,789,584.76)。其中:一般公共服務支出15,078,487.88元、公共安全支出1,040,000.00元、社會保障和就業支出1,129,738.85元、醫療衛生與計劃生育支出368,080.88元、城鄉社區支出(政府性基金)1,789,584.76元、資源勘探信息等支出90,000.00元、商業服務業等支出100,000.00元、住房保障支出444,223.00元、其他支出816,099.60元。政府性基金支出 一般公共預算撥款具體支出明細如下表:

項目名稱

 本年支出合計

 基本支出

 項目支出

一般公共服務支出

15,078,487.88

9,385,916.88

5,692,571.00

政府辦公廳(室)及相關機構事務

12,337,889.25

9,185,318.25

3,152,571.00

行政運行

9,028,103.00

9,028,103.00

 

法制建設

210,000.00

51,908.25

158,091.75

一般行政管理事務

2,918,016.25

 

2,918,016.25

    其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

181,770.00

105,307.00

76,463.00

商貿事務

40,000.00

 

40,000.00

   招商引資

40,000.00

 

40,000.00

其他一般公共服務支出

2,700,598.63

200,598.63

2,500,000.00

  其他一般公共服務支出

2,700,598.63

200,598.63

2,500,000.00

公共安全支出

1,040,000.00

 

1,040,000.00

公安

1,040,000.00

 

1,040,000.00

禁毒管理

1,040,000.00

 

1,040,000.00

社會保障和就業支出

1,129,738.85

1,115,241.85

14,497.00

行政事業單位離退休

1,072,306.90

1,057,809.90

14,497.00

歸口管理的行政單位離退休

165,185.00

165,185.00

 

  離退休人員管理機構

14,497.00

 

14,497.00

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

892,624.90

892,624.90

 

退役安置

57,431.95

57,431.95

 

     退役士兵安置

57,431.95

57,431.95

 

醫療衛生與計劃生育支出

368,080.88

368,080.88

 

  行政單位醫療★

368,080.88

368,080.88

 

行政單位醫療

368,080.88

368,080.88

 

資源勘探信息等支出

90,000.00

 

90,000.00

其他資源勘探信息等支出

90,000.00

 

90,000.00

  其他資源勘探信息等支出

90,000.00

 

90,000.00

商業服務業等支出

100,000.00

 

100,000.00

旅游業管理與服務支出

100,000.00

 

100,000.00

  其他旅游業管理與服務支出

100,000.00

 

100,000.00

住房保障支出

444,223.00

444,223.00

 

住房改革支出

444,223.00

444,223.00

 

    住房公積金

444,223.00

444,223.00

 

其他支出

816,099.60

78,995.60

737,104.00

 其他支出

816,099.60

78,995.60

737,104.00

   其他支出

816,099.60

78,995.60

737,104.00

 合計

19,066,630.21

11,392,458.21

7,674,172.00

    1.3部門項目實施情況

2018年度本單位年初結轉和結余1,867,420.96元(基本支出結轉1,867,420.96元,項目支出結轉和結余0元);吉財【2018】8號《吉首市財政局關于下達2018年市直部門預算的批復》對市政府辦下達預算總額14,943,486.00元。其中一般公共預算撥款14,943,486.00元。基本支出9,971,486.00元,項目支出4,972,000.00元。2018年度決算一般公共預算財政撥款收入18,532,803.28元,政府性基金收入1,789,584.76元。基本支出和項目支19,066,630.21元,其中:工資福利支出6,804,806.38元,商品和服務支出10,080,129.33元,對個人和家庭的補助2,114,005.50元,其他資本性支出67,689.00元。年末財政撥款結轉和結余1,333,594.03元(基本支出結轉1,144,107.28元,項目支出結轉和結余189,486.75元)。

2.績效評價概述

2.1績效評價目的

通過開展績效評價,促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平,強化部門支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障部門更好地履行職責,使財政資金通過部門行使其職能,服務社會、群眾變得更有效益和效率。

2.2績效評價實施過程

1)制訂績效評價工作方案;

根據《吉首市財政局關于開展2018年度市本級財政資金績效自評工作的通知》吉財績【2019】70號文件要求,我辦召開相關人員專題會議,確定評價內容、評價小組成員、制作問卷調查的對象與范圍。

2)收集績效評價相關資料;

從預算批復和部門決算采集基礎數據,收集與項目有關資料,并經過認真復核,按照財政整體支出績效評價指標進行評分

3)對資料進行審查核實;

對資料對的真實性、合法合規及效果實地進行問卷調查,一是對服務對象街道社區、市直各單位、本單位內部職工發放40份,收回調查問卷40份,進行了社會公眾的滿意度調查,二是召開本單位及系統臨時機構相關人員座談會,進行問卷調查,同時充分聽取他們的意見和建議。

4)綜合分析并形成評價結論;

通過審計支出費用,收集資料,問卷調查和多次信息反饋,確認了整體支出績效指標評分,并對各項指標數據進行認真核準,最終形成整體支出評價結論

5)撰寫與提交評價報告;

根據第(4)工作,形成評價報告。

6)建立績效評價檔案。

按年度歸集整理,裝訂成冊形成會計檔案。

2.3績效評價的局限性

由于部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價,其涉及管理學、經濟學、社會學、財政學等多項領域,故僅僅依靠財務領域的人才在沒有與其他相關領域的專家進行溝通的情況下,對部門整體支出進行獨立評價可能結果并不完整,部門過路資金偏多如臨時增加的工作任務掛靠政府辦牽頭,所按排的資金下達到政府辦,造成政府預算追加過大,影響預算控制率。

3.部門整體支出績效評價分析

3.1投入

3.1.1.在職人員控制率

根據市編委頒發的湘西自治州各級事業單位機構編制管理證單位編制使用臺賬記錄,截止2018年度12月吉首市人民政府辦公室及二級機構核定編制69人,實有編制人數58人,其中:縣處級領導職務7人,縣處級非領導職務3人科級領導職務9人,科級非領導職務2人,科員1人,后勤服務人員3吉首市政府信息中心核定編制20人,實有人數18吉首市禁放禁毒辦核定編制5實有人數5人吉首市網格化管理指揮中心核定編制10實有人數10。另有退伍安置人員1名臨時聘用人員1名。吉首市政府信息中心、吉首市禁放禁毒辦和吉首市網格化管理指揮中心為吉首市人民政府辦公室下屬二級機構。

詳細清單如下:

項目

編制數

實際在編人數

備注

結果

吉首市人民政府辦公室

34

25

 

未超編

吉首市政府信息中心

20

18

 

未超編

吉首市禁放禁毒辦

5

5

 

未超編

吉首市網格化社會服務管理指揮中心

10

10

 

未超編

合計

69

58

 

 

相關文件列表如下

吉首市人民政府辦公室

吉政辦發【2015】37號

吉首市政府信息中心

吉編辦發【2007】20號

吉首市網格化社會服務管理指揮中心

吉編辦發【2016】32號

吉首市禁毒委員會辦公室

吉編辦發【2017】40號

在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%=58/69×100%=84.06%

吉首市人民政府辦公室及其下屬機構編制共69名,實際在編人數58名,在人員編制控制上未有超編現象,在職人員控制率為100%,因此綜合來說,吉首市人民政府辦公室在人員控制方面效果成效較好。根據在職人員控制率評價標準:以100%為標準。在職人員控制率≤100%,計5分,故本次在職人員控制率計5分。

3.1.2.“三公經費”變動率

2017年“三公經費”預算共計186.60萬元,其中公務接待費81.60萬元,公務用車購置運行費105.00萬元、因公出國費0萬元

2018年度部門“三公經費”預算共計126.29萬元,其中公務接待費92萬元,公務用車購置運行費12萬元、因公出國費22.29萬元

“三公經費”變動率=【(本年度“三公經費”預算數-上年度“三公經費”預算數)/上年度“三公經費”預算數】×100%=126.2-186.6)/186.6×100%=-32.32%

根據“三公經費”評價標準:“三公經費”變動率≤0,計8分,故本次“三公經費”變動率8分

綜上可見,自《黨政機關厲行節約反對浪費條例》實施以來,吉首市人民政府辦公室在“三公經費”開支計劃上嚴格遵守該條例的要求,切實的降低了“三公”的開支需求。

3.2過程

3.2.1.預算完成率(5分)

根據2018年度決算報表、吉首市財政局吉財2018】8號文件《關于下達2018年市直部門預算批復的通知》,上年度結轉預算結轉1,867,420.96元,本年度年初預算共14,943,486.00元。本年度部門決算一般公共預算撥款收入18,532,803.28元,吉首市人民政府辦公室在本年度的追加預算3589317.28元(注:2018年度決算報表中年度的追加預算數為3589317.283元,其中2246524.36元為吉首市政府辦公室過路資金見下表,并未納入吉首市政府辦公室預算,政府辦本級追加預算數為1342792.92),本年度結余1,333,594.03元。

單位

預算追加金額(單位:元)

派駐政府辦紀檢組

164474.8

征拆辦

92464.8

兩違邊

1,789,584.76

3P辦

200000

合計

3440022.23

 

因此,預算完成率=(上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余/上年結轉+年初預算+本年追加預算)*100%=[(1,867,420.96+14,943,486.00+1342792.921,333,594.03/(1,867,420.96+14,943,486.00+1342792.92)]*100% =92.65%

根據預算完成率評價標準:100%計滿分,每低于5%扣2分,扣完為止。故本次預算完成率計2.5分。

3.2.2.預算控制率

預算控制率=(本年追加預算/年初預算)*100%=1426873.7/14756955.00=9.67%,由于本年度年初預算過少,故使得本年度需要的額外資金較高追加預算數較大,因此導致控制率較高。根據預算控制率評價標準:預算控制率0-10%,計5分;11%-30%(含),計4分;31-60%(含),計3分;61-100%(含),計2分;大于100%不得分。故本次預算控制率計5分。

3.2.3.新建樓堂館所面積控制率

    2018年度,湘西吉首市人民政府辦公室無完工的新建樓堂館所。故本次新建樓堂館所面積控制率計滿分(即:5分)

3.2.4.新建樓堂管所投資概算控制率

2018年度,湘西吉首市人民政府辦公室無完工的新建樓堂館所。故本次新建樓堂管所投資概算控制率計滿分(即:5分)

3.2.5.公用經費控制率

    經過查看賬目以及憑證,2018年度吉首市人們政府辦公室公用經費決算報表數為2,419,845.08元,同時,各費用占比如下圖所示:

類別

金額(元)

占比

類別

金額(元)

占比

辦公費

581,543.19

24.03%

會議費

41,084.00

1.70%

印刷費

474,522.46

19.61%

培訓費

13,015.00

0.54%

咨詢費

26,980.00

1.11%

公務接待費

36,739.00

1.52%

手續費

247.50

0.01%

勞務費

54,302.00

2.24%

郵電費

51,876.95

2.14%

福利費

383,191.61

15.84%

物業管理費

50,000.00

2.07

公務用車運行維護費

100,271.00

4.14%

差旅費

146,185.47

6.04%

其他交通費用

54,014.40

2.23%

因公出國費用

28,055.00

1.16%

其他商品和服務支出

377,017.50

15.58%

維修(護)費

800.00

0.03%

 

 

 

故本年度核實的實際公用經費為2,419,845.08元。2017年度公用經費支出預算安排數為4,247,600.00元,故公用經費控制率=(實際支出公用經費/預算安排總額)*100%=2,419,845.08/4,247,600.00*100%=56.97%

根據公用經費控制率評價標準:100%以下(含)計滿分8分,每超出1%扣2分,扣完為止。故本次公用經費控制率計8分。

3.2.6.“三公經費”控制率

    經過查看賬目以及憑證,2018年度核實的實際三公經費為380,340.00元。其中公務用車運行維護費112,969.00 元,公務接待費44,426.00元,因公出國(境)費用222,945.00元。2018年度預算控制數為1262945元,其中公務用車運行維護費120,000.00元,公務接待費920000.00元,因公出國(境)費222945元。

詳細見下表:

類別

實際數

預算數

節約數

公務用車運行維護費

112,969.00

120000

-7031

公務接待費

44,426.00

920000

-875574

因公出國(境)費用

22945

222945

0

合計

380,340.00

1262945

-882605

從表中數據可見,2018年度公車維護與公務接待費未超過年度公共預算控制數,而公務用車運行維護費相對于公務接待費控制較好。因公出國(境)費用超出預算數,因該項目為臨時安排任務,未列入年初預算安排。可見,在“八項規定”和“厲行節約條約”的作用下,“三公經費”已能做到可控、有余的成果。

“三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100%=380,340.00/1262945*100%=30.11%

根據“三公經費”控制率評價標準:100%以下(含)計滿分,每超出1%扣2分,扣完為止。故本次“三公經費”控制率計8分。

3.2.7.政府采購執行率

經過查看賬目以及憑證,本年度核實的政府采購金額為1,565,689.00元。2018年度預算數1,498,000.00元,執行率為95.68%,而且政府采購地點也符合政府采購中心的要求。

根據政府采購執行率評價標準(6分):100%以下(含)計滿分,每超出(降低)5%扣2分,扣完為止。故本次政府采購執行率計6分。

    3.2.8.管理制度健全性

吉首市人民政府辦公室制定了多項部門管理制度,包括:吉首市人民政府辦公室財務管理制度、吉首市人民政府辦公室會計核算制度、吉首市人民政府辦公室經費支出補充規定、吉首市黨政機關國內公務接待管理辦法,吉首市黨政機關差旅費管理辦法,吉首市黨政機關會議費費管理辦法,湖南省省直機關外賓接待經費管理辦法、吉首市黨政機關培訓費費管理辦法等相關管理制度,相關管理制度合法、合規、完整,且相關管理制度得到有效執行。一系列的制度措施,使得部門運行有效、工作流程有序、廉潔清明。同時保障部門工作透明,有效率。但是缺少行政事業單位建立建全內控建設制度的規定,從本單位制度來看與現階段適應性較弱,有待修改。

根據管理制度健全性評價標準(6分):有內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,2分;有本部門厲行節約制度,2分;相關管理制度合法、合規、完整,2分;相關管理制度得到有效執行,2分。相關管理制度健全且相關制度得到有效執行,2分。故管理制度健全性計6分。

3.2.9資金使用合規性

吉首市人民政府辦公室納入國庫集中支付管理單位,所有使用預算資金向歸口股室審報,預算股審批,國庫下達。有完整的審批過程和手續。專項資金管理使用由本單位向預算提交支出方案,預算股通知歸口股定審核,專項資金使用管理由財政部門把關,截留、擠占、挪用、虛列支出的風險得到有效控制。但是項目的支出無評估論證。

資金使用合規性評價標準(6分):支出符合國家財經法埁和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批過程和手續;項目的支出按規定經過評估論證;支出符合部門預算批復的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。本項得分5分。

 

3.2.10.預決算信息公開性

2018年度吉首市人民政府辦公室在吉首市人民政府網站上按規定內容公開預算信息、決算信息待財政局下達決算批復后公開。按規定內容、時限公開預決算信息,基礎數據信息和會計信息資料真實、完整,基礎數據信息和匯集信息資料準確。

評價標準(5分):按規定內容公開預決算信息,1分;按規定時限公開預決算信息,1分,基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;基礎數據信息和會計信息資料完整,1分;基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。故本次預決算信息公開信計5分。

 

3.3產出及效果

3.3.1.重點工作實際完成率

根據績效辦2018年度對各部門五個文明建設績效考核定等結果。

績效辦對吉首市人民政府辦公室的考核結果為一等單位,分數為98.22分。(總分1000分)。

    重點工作實際完成率=(績效辦對應部分考核得分/1000)×8=98.22/100×8=7.86分

3.3.2.經濟效益

【綜述】2018,在州委、州政府的堅強領導下,吉首市以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,認真貫徹落實市委決策部署,堅持在更深層次更高水平上推進“三個興市”“四大工程”,突出“優環境、興產業、提品質、增動能、惠民生”五項重點,加快建設“武陵山片區生態文化旅游中心城”和“美麗小康開放幸福新吉首”。全年實現GDP165.9億元、財政收入15.1億元、固定資產投資162.5億元、社會消費品零售總額107.6億元,分別同比增長10%、15.8%、13.5%、10.8%;實現城鎮居民人均可支配收入30279元,農村居民人均可支配收入10731元,分別同比增長8.6%10.4%,經濟社會保持良好發展態勢。

【工業園區】高標準做好高鐵新城核心區城市設計,加快推進高鐵新城控制性詳規和產業規劃。加大吉首經開區“百億園區”建設,加快推進張社大道、金坪路、文心路、金星路等“三橫三縱路網”建設,創新創業園服務中心、馬鞍工業園等園區配套建設提質加速。加快高鐵新城新型工業、現代商貿、特色教育三大組團產業植入,積極引進滿庭芳新型壁材海鴻昌電子、祥時服飾15家企業落地投產,鶴盛原煙、金海鋼構等項目加快建設,累計建成標準化廠房22.8萬平方米。全市實現規模工業增加值32.3億元,同比增長18%,榮獲“全省住宅產業化示范城市”。

【現代農業】建成現代特色農業基地4.8萬畝,新增湘西黃金茶定植面積1.2萬畝。加快打造“勤豐現代農業觀光示范園”“隘口茶旅融合產業園”等特色產業園。全市共培育專業合作社25個、家庭農場20個、龍頭農企3家、休閑農莊15家,“三品一標”認證5個。成功舉辦第四屆品茶節等活動,全市實現鄉村旅游年接待人數118萬人次,旅游收入6億元。

【商貿旅游】世紀廣場商業城、紅星美凱龍等城市綜合體基本建成,星興冷鏈、北大荒現代農產品商貿園等項目加快推進。新增外貿“破零倍增”企業7家,支持山谷居民、華方制藥等企業成功開拓法國日本等市場。農村電商服務體系逐步完善,累計建成村級電商服務站86家,全年實現網銷農產品交易額1.8億元。加快推進矮寨奇觀景區5A級景區創建,德夯景區電瓶車道、懸崖棧道、生態停車場等相繼竣工,智慧旅游、乾州古城改擴建等項目進展順利美術館橋即將投入試運行。旅游環境綜合整治文明創建“百日會戰”成效明顯,市場秩序進一步規范。成功舉辦第六屆吉首鼓文化節、吉首國際馬拉松比賽等活動。全年接待游客1538.37萬人次,同比增長18.24%;實現旅游收入128.56億元,同比增長16.65%。

【招商引資】成功舉辦招商引資重點項目簽約儀式暨項目推介會,邀請100余家省內外知名企業、商會參加,與偉光匯通等企業成功簽約,吸引中信正業等47家企業陸續來吉考察洽談,與中鐵大橋局、上海華寶公司等深入交流合作。創新平臺化招商工作模式成功入駐全經聯產業孵化器引入東方龍商務等企業搭建項目引進平臺。全年實現招商引資到位資金73.2億元,同比增長28.42%。

【城市建設】加快新一輪城市總體規劃編制,抓緊編制老城區控制性詳細規劃。加快實施浪頭河等三大片區棚戶區改造,加大“城市雙修”工作力度,成功創建全國森林城市、省級園林城市。建成14公里全域旅游慢系統,峒河-萬溶江風光帶和大坡公園等“三園兩河”陸續開放,城市綜合管廊、公共廁所、公共停車場等功能設施項目陸續竣工。全市實現城鎮化率75.5%,建成區綠化率38.5%,宜居、宜業、宜游、宜養城市初步成型。全力推進智慧吉首建設,大力開發建設智慧城市管理系統,整合交通違章監控、城市管理監控、城市公交調度、網格化管理智慧中心平臺等功能,實現城市管理功能全覆蓋。繼續加大“門前四包”“三車整治”“兩違整治”等工作力度,城區主次干道、出入城口交通秩序得到進一步規范。加快青山灣、牯牛坪新能源公交車充電站建設,新增97輛新能源公交車上線運行。

 

【美麗鄉村建設】出臺《關于鄉村振興戰略三年行動計劃的實施意見》,同步推進農村人居環境整治和美麗鄉村建設。全市建制村客班車覆蓋率、飲水安全率、光纖通達率均達100%,栗溪至求產、中百至煙竹等農村公路基本完工,7000戶衛生廁所加快改造,村級保潔服務實現全覆蓋。聯團村家庭村等5個村落入選“中國傳統村落”名錄,成功創建省級美麗鄉村示范村3個、州級示范村43個,美麗鄉村示范創建成效明顯。

對經濟發展所帶來的直接或間接影響。故本次經濟效益計3分。

3.3.3.社會效益

【社會綜治】深入開展“掃黑除惡”專項斗爭,共偵辦“湘西一把火”“忠義堂”“天地會”“起水小分隊”等涉惡勢力團伙案件5起,全市刑事案件發生率同比下降26.4%,破案率提高16.3%,實現“兩會”等重大時間節點惡性案件零發案。智慧政法系統更加完善,網格化社會服務管理、電子防控、綜治信息平臺、綜治視聯網等四大管理系統實現有效整合。嚴格執行領導包案、坐班接訪和交辦督辦制度,全力辦好省委巡視組交辦信訪件,集中解決了一批群眾關心的焦點和熱點問題。加大食品安全監管力度,強化餐廚垃圾收集管理。統籌抓實安全生產、防汛抗旱、應急消防等工作,積極迎戰低溫雨雪冰凍等極端災害天氣,獲評全省安全生產工作優秀單位

【民生實事】省定民生實事和州定民生實事進展順利,其中城鎮新增就業、農村公路提質改造、農村婦女“兩癌”檢查分別完成指標任務103.7%、135%、104.9%。完成城區中小學改擴建工程,累計增加學位4400個,有效緩解城區大班額問題。扎實推進殯葬改革工作,加快完成殯葬基礎設施建設。烈士公園竣工開放并舉辦“9·30”烈士紀念日公祭活動。紅楓谷康養中心,五里牌公租房、小莊公租房等項目陸續竣工。扎實抓好穩崗就業,全年實現新增城鎮就業2903人,失業人員再就業1810人。加快創建國家衛生城市,醫藥衛生體制改革不斷深入,全市累計建立居民健康檔案33萬份,家庭醫生簽約人口9.3萬,榮獲“2018年度全省人口和計劃生育工作優秀單位”。切實優化為民服務。深入推進“放管服”改革全面建立并動態完善“三清單一目錄”,公布525項“最多跑一次”政務服務清單,清理本級權力清單內政務服務事項3371項,下放鄉鎮接待服務事項161項。建立完善“五全五辦五公開”目標任務清單,加大“一窗受理”和“全程幫代辦”力度,實現行政權利事項網上填報發布率100%、公共服務事項填報發布率100%、網上申請事項可辦率78.5%。成功啟用政務服務中心第二辦稅大廳,實現“三集中、三到位”。

對社會發展所帶來的直接或間接影響。故本次社會效益計3分。

3.3.4.行政效能

【環境治理】全力落實好中央生態環境保護督察“回頭看”、“2018年夏季攻勢”、省級環保督查等交辦任務,建立完善“六個一”責任機制,組建砂石加工、建筑垃圾等8個專項整治組,13項中央環保督察交辦件、16項省政府交辦件等全部辦結銷號。認真落實“河長制”管理、飲用水源區保護等責任,集中力量解決河溪庫區網箱養魚等水污染突出問題。大庭礦業、新天然尾礦庫等重金屬污染防治項目順利驗收。全面淘汰96輛高排放公交車,大力整治火車站貨場揚塵城區混凝土打砂場夜市油煙直排、娛樂場所噪音等群眾身邊污染問題,空氣質量繼續保持全省前列。

【脫貧鞏固】研究制定《提升脫貧質量促進穩定脫貧的實施辦法》《2018-2020年產業扶貧項目實施辦法》等文件,全年共統籌扶貧資金2.05億元,不斷鞏固提升“十項工程”實效。抓實“產業四級覆蓋”,按照每村50萬元標準用于40個鞏固提升重點村發展。完成農村通組公路建設127.9公里,建成7個村級光網寬帶工程。加快建設馬頸坳鎮回頭灣等3個“扶貧車間”,與廣東五市、濟南、長沙雨花區等地建立長期勞務協作對接機制。保持危房改造、醫療報賬、教育資助政策不變,完成7900人易地扶貧搬遷入住。加大“12317”扶貧熱線等信訪問題辦理中央巡視組、省聯點督查組反饋脫貧攻堅問題全部整改銷號。全年脫貧420戶1089人,貧困發生率降至0.52%

提高行政效率,降低行政成本效果較好的計6分;一般3分;無效果或者效果不明顯0分。故本次行政效能計6分。

3.3.5.社會公眾或服務對象滿意度

截止2018年度7月8日,我們針對服務對象、社會群眾、部門內部員工分別發放調查問卷共計40份,收回問卷40份,其中有效問卷為40份。經過分數統計,該項指標的分數總計為93..20分。可見社會對吉首市人民政府辦公室的工作以及服務認可度較好。

根據社會公眾或服務對象滿意度評價標準:90%(含)以上計6分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計2分;低于70%計0分。故本次社會公眾或服務對象滿意度計6分。


4.績效評價結論

4.1績效評價得分

 

部門整體支出績效評價指標表

一級指標

分值

二級
指標

分值

三級
指標

分值

評價標準

指標說明

得分

投 入

13

預算
配置

13

在職人員
控制率

5

100%為標準。在職人員控制率≤100%,計5分;每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%,在職人員數;部門(單位)實際在職人數,以財政確定的部門決算編制口徑為準。
編制數:機構編制部門核定批復的部門(單位)的人員編制數

5

“三公經費”
變動率

8

“三公經費”變動率≤0,計8分;“三公經費”>0,每超過一個百分點扣0.8分,扣完為止。

“三公經費”變動率=【(本年度“三公經費”預算數-上年度“三公經費”預算數)/上年度“三公經費”預算數】×100%

8

過 程

61

預算
執行

20

預算完成率

5

100%計滿分,每低于5%2分,扣完為止。

預算完成率=(上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余/上年結轉+年初預算+本年追加預算)×100%

2.5

預算控制率

5

預算控制率0-10%,計5分;11%-30%(含),計4分;31-60%(含),計3分;61-100%(含),計2分;大于100%不得分

預算控制率=(本年追加預算/年初預算)×100%

5

新建樓堂管所
面積控制率

5

100%以下(含)計滿分,每超出5%2分,扣完為止。沒有樓堂管所項目的部門按滿分計算

樓堂館所面積控制率=實際建設表面積/批準建設面積×100%
該指標以2015年完工的新建樓堂管所為評價內容

5

新建樓堂管所
投資概算控制率

5

100%以下(含)計滿分,每超出5%2分,扣完為止。

樓堂館所投資預算控制率=實際投資金額/批準投資金額×100%
該指標以2015年完工的新建樓堂管所為評價內容

5

預算
管理

41

公用經費
控制率

8

100%以下(含)計滿分,每超出1%1分,扣完為止。

公用經費控制率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100%
公用經費支出是指部門支出中的一般商品和服務支出

8

“三公經費”
控制率

8

100%以下(含)計滿分,每超出1%2分,扣完為止。

“三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100%

8

政府采購
執行率

6

100%以下(含)計滿分,每超出(降低)5%2分,扣完為止。

政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100%

6

過 程

管理制度
健全性

8

①有內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,2分;②有本部門厲行節約制度,2分;③相關管理制度合法、合規、完整,2分;④相關管理制度得到有效執行,2分。

 

6

資金使用
合規性

6

①支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定
②資金撥付有完整的審批程序和手續;③項目支出按規定經過評估論證;④支出符合部門預算批復的用途⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況沒出現一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

 

5

預決算信息
公開性

5

①按規定內容公開預決算信息,1分;②按規定時限公開預決算信息,1分;③基礎數據信息和會計信息資料真實,1分;④基礎數據信息和會計信息資料完整,1分;⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確,1分。

預決算信息是指與部門預算、執行、
決算、監督、績效等管理相關的信息。

5

產出及效率

26

職責
履行

8

重點工作實際
完成率

8

根據績效辦2017年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數折算。
該項得分=(績效辦對應部分考核得分/100)×8

 

7.86

履職
效益

6

經濟效益

3

(部門)單位履行職責對經濟發展所帶來的直接或間接影響(3分)

加速推進交通突圍、城市提質、產業攻堅、民生升溫“四大工程”等中心工作,組織力量對全是經濟發展的若干問題進行調查研究

3

社會效益

3

(部門)單位履行職責對社會發展所帶來的直接或間接影響(3分)

堅持圍繞中心、服務大局,堅持高效快捷、嚴謹細致,確保各項政務工作的正常運轉

3

12

行政效能

6

促進部門改進文風會風,加強經費及資產管理,推動網上辦事,提高行政效率,降低行政成本效果較好的計6分;一般3分;無效果或者效果不明顯0分。

 

6

社會公眾或服務對象滿意度

6

90%(含)以上計6分;80%(含)-90%,計4分;70%(含)-80%,計2分;低于70%0分。

  

6

合計

94.36


4.2存在績效問題

    2018年度預算完成率為92.65%,資金尚未充分使用,因此可能存在預算松弛的情況。2018年度預算控制率為9.67%,年初預算管理情況較低,由此導致本年追加預算數過大。

5.經驗教訓與建議

5.1經驗教訓

財政支出在賬目上核算并未真正達到專戶專項核算,因為其未在相關的經濟科目下列入“項目名稱”的二級科目,例如“經費支出-項目支出-財政撥款支出 -XXX項目-XX費”,由于財務軟件的原因故導致雖然財政資金使用屬于相應的經濟科目內核算范圍,但這會造成項目資金支出金額不夠直觀,且要對某一項目清查時會使工作量巨大。隨著《新預算法》的實施,未來在預算公開方面的要求會越來越嚴格,公布的預算內容會越來越詳細。所以對平時的支出要做到精確,經辦人員要對支出資金做好明細記錄。

專項資金為行政事業類項目資是為保障專項職能職責所需經常性資金,其支出不具備評估論證。市委政府會經常下達一些臨時重大工作任務,卻不同時安排相關資金,

各任務單位不得以出現擠占資金情況,從財政的角度講節約了財政開支。

   部份資金預算編制、批復到相關管理部門和財政相關職能股室,但預算執行到用款單位,造成單位發生預算追加數。

5.2建議

為了應對上述挑戰,首先應從會計科目上作出調整,這需要財務軟件的運營商對軟件做出改良,同時也需要項目經手人能夠在取得相應的票據時注明項目名稱,方便財務人員進行賬務處理。

財力供求矛盾,資金到位與支出需求存時時點錯位,這兩個矛盾是地方財政難以解決,為此資金使用合規性,應修改相關標準。

財政資金有時撥付較晚,例如年底。而相關資金尚未來得及使用,導致賬目上資金有所結余。因此在評價“預算完成率”這項指標時會導致評分基準不夠合理。因為,某些項目是在年底才啟動,而這項項目通常需要跨年才能夠完成,故把這些項目納入考核范圍內欠缺合理性。建議在對財政資金撥付時應盡量早,這樣使評價工作也更合理、順利。

 

附件:1、吉首市人民政府辦公室2018年度部門整體支出績效評價指標表