香港麻将

當前位置: 首頁 > 政務公開 > 政府信息公開目錄 > 通知公告

吉首市老干局2018年部門決算信息公開說明

發布時間:2019-09-02 10:41:32     稿件來源:吉首市老干局

  

第一部分   吉首市老干局概況

一、             部門職責

二、             機構設置

第二部分  吉首市老干局2018年度部門決算表

一、             收入支出決算總表

二、             收入決算表

三、             支出決算表

四、             財政撥款收入支出決算總表

五、             一般公共預算財政撥款支出決算表

六、             一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、             一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、             政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   吉首市老干局2018年度部門決算情況說明

一、             收入支出決算總體情況說明

二、             收入決算情況說明

三、             支出決算情況說明

四、             財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、             一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、             一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、             一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、             預算績效情況說明

九、             關于2018年度預算績效情況說明

十、             其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分   吉首市老干局概況

吉首市老干部局根據《吉首市老干部局職能配置內設機構和人員編制規定》的通知(吉編辦發〔2002〕62號)的文件精神設立。為市政府正科級事業單位,歸口吉首市委組織部。內設辦公室和老年教育股。核定事業參公編制數6人,在編在崗人員6人。下屬二級機構為吉首市老干部休養所,為全額事業撥款單位,核定事業編制數4人,在編在崗人員4人,退伍編外安置1人。主要經濟來源:一是財政撥款,二是財政按比例返回我局收取并交國庫的國有資產出租收入及其它收入。

一、部門基本職能

1、貫徹執行黨和政府關于老干部工作的方針、政策和法規,結合市里實際情況制定實施辦法;開展調查研究,為市委市政府制訂有關老干部工作政策規定待遇提供情況和依據。

2、負責對全市老干部工作的督查、指導和協調,督促老干部政治待遇和生活待遇的落實,組織指導老干部開展活動,發揮作用。

3、協助市委組織部指導、督查離退休干部黨組織建設,開展老干部思想政治工作,加強老干部的學習教育。

4、負責對老干部和老干部工作的宣傳,依法維護老干部的合法權益。

5、按照有關規定,做好老干部的來信來訪接待服務和處理工作。

6、協助有關部門解決老干部的治病就醫問題,重點看望離休干部和市級退休干部,做好老干部的醫療保健工作。

7、承擔市關心下一代工作委員會的日常工作。

8、承辦市委、市人民政府交辦的其他工作事項。

二、機構設置情況

    吉首市老干部局內設辦公室和老年教育股,下設1個二級機構:吉首市老干部休養所。法人獨立,編制獨立,財務由老干部局統一核算。

第二部分、吉首市老干局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

 四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分、吉首市老干局2018年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年吉首市老干局收入決算總計289.74萬元,支出總計283.04萬元,與2017年度相比,收入增加7.77萬元,基本持平。

二、收入決算情況說明

吉首市老干局2018年度收入合計289.74萬元,其中財政撥款收入289.74萬元,占100%。

三、支出決算情況

吉首市老干局2018年度支出合計283.04萬元,比2017年度決算數增加支出2.21萬元,基本持平,主要原因為在職人員工資提標。其中基本支出259.19萬元,占91.58%,項目支出23.84萬元,占8.42%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

吉首市老干局2018年度財政撥款收入289.74萬元,財政撥款支出283.04萬元。比2017年財政撥款收入增加7.77萬元,基本持平。財政撥款支出增加2.21萬元,基本持平。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)、吉首市老干局2018年度一般公共預算財政撥款支出283.04萬元,占本年支出100%,比2016年增加13.66萬元,增加5.07%。主要原因為2016年結轉2017年繼續使用。

(二)、吉首市老干局2018年度一般公共預算財政撥款支出結構情況:一般公共服務支出(類)148.93萬元,占比52.63%;社會保障和就業支出(類)107.87萬元,占比38.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)9.29萬元,占比3.28%;住房保障支出(類)8.95萬元,占比3.16%;其他支出(類)8萬元,占比2.82%。

(三)財政撥款支出決算具體情況:

行政運行-政府事務(項2010301)6.84萬元,比年初預算數增加6.84萬元,主要原因為綜合治理先進單位獎勵款項未預算到單位,由財政統一預算,但預算執行到單位,造成比年初預算數多;行政運行-黨委事務(項2013101)142.09萬元,比年初預算數增加13.9萬元,主要原因為因為五個績效文明獎勵款項未預算到單位,由財政統一預算,但預算執行到單位,造成比年初預算數多;歸口管理的行政單位離退休(項2080501)14.58萬元,比年初預算數增加13.81萬元,主要原因為提前退休人員工資財政補差年初未納入預算;離退休人員管理機構(項2080503)68.69萬元,比年初預算數減少1.01萬元,主要原因為年末有部分結余;機關事業單位基本養老保險繳費支出(項2080505)19.14萬元,比年初預算數增加2.73萬元,主要原因為人員異動和增資基數調整變動;⑹退役士兵安置(項20809011)5.46萬元,比年初預算數增加0.18萬元,主要原因為人員工資調整變動;行政單位醫療(項2101101)9.29萬元,比年初預算數減少0.18萬元,主要原因為人員異動和增資基數調整變動;⑻住房公積金(項2210201)8.95萬元,比年初預算數增加0.23萬元,主要原因為人員異動和增資基數調整變動;其他支出(項2299901)8萬元,比年初預算數增加8萬元,主要原因為增加老年大學開展活動開支。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

吉首市老干局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出259.19萬元,占比91.57%。其中:人員經費185.06萬元,占比71.4%,主要包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、 績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費74.13萬元,占比28.6%,主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、物業管理費、差旅費、維護(修)費、會議費、公務待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)、“三公”經費支出與上年比較:

吉首市老干局2018年度“三公”經費決算數2.15萬元,比2017年減少1.55萬元,下降41.89%,其中公務用車運行維護費2.04萬元,比2016年減少0.38萬元,下降15.7%,主要原因為公車改革后,單位保留一臺公車,嚴格管理,厲行節約,控制支出。公務接待費0.11萬元,比2017年減少1.17萬元,下降91.4%。主要原因為加強公務接待管理,充分利用單位職工食堂,從而減少公務接待的次數及規模。

(二)、“三公”經費支出與年初預算比較:

吉首市老干局2018年度“三公”經費決算數2.15萬元,比2018年初預算減少2.45萬元,控制率53.26%。其中公務用車運行維護費共支出2.04萬元,比年初預算減少0.96萬元,控制率32%。公務接待費0.11萬元,比年初預算減少1.49萬元,控制率93.13%.,主要做法為嚴格遵守中央“八項規定”、省委省政府和市委市政府“十項規定”規定,規范資金使用范圍,厲行節約,加強公務接待管理,充分利用單位職工食堂,從而減少公務接待的次數及規模。

八、2018年度政府性基金預算財政撥款支出情況

吉首市老干局2018年度部門決算無政府性基金預算撥款支出。

九、關于2018年度預算績效情況說明

預算績效管理工作開展情況。根據吉首市財政局關于開展2018年度市本級財政資金績效自評工作的通知要求,吉首市老干局組織對2018年度財政預算撥款資金做部門整體績效自評。促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平,強化部門支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障部門更好地履行職責,使財政資金通過部門行使其職能,服務社會、群眾變得更有效益和效率。

預算績效管理評價結果情況。對預算績效從預算的配置、執行、管理三個方面,側重對“三公”的變動和控制情況、預算的完成率和控制情況、公用經費的控制情況以及政府采購執行情況作了祥細的評價。自評得分93.5分。

十、其他重要事項

國有資產占用情況。本部門截止2018年12月31日占有國有固定資產59.68萬元,其中房屋40.83萬元,公務車輛7.62萬元,其他固定資產11.23萬元。

第四部分、名詞解釋

1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2、事業收入:事業單位履行職能過程中收到的未納入預算管理的非稅收入。

3、其他收入:指除“財政預算撥款”“事業收入”外,不須上繳財政的收入。入。

4、基本支出:指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和公用經費兩部分。

5、項目支出:指部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

6、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

8、預算績效:是指由政府部門在明確需要履行的和需要消耗的上確定,編制績效預算,并用量化的來衡量其在實施過程中取得的和完成工作的情況。

9、績效評價:是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準,對中央部門為實現其職能所確定的績效目標的實現程度,及為實現這一目標所安排預算的執行結果所進行的綜合性評價。

 

 2019年8月31日